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澤州縣財政局關于批復2017年度部門決算的通知
時間:2018-10-26  作者:綜合保障部  新聞來源:綜合保障部  【字號: | |
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  澤州縣人民檢察院2017年度決算補充公開情況

  一、2017年決算收支增減變化情況說明

  2017年度收入共計1513.07萬元;較2016年收入1340.83萬元增加172.24萬元,增加13%。

  2017年支出共計1513.07萬元。其中:基本支出1293.73萬元(包括人員支出1074.12萬元,日常公用經費支出219.61萬元),項目支出為219.34萬元。較2016年1317.20萬元支出(2015年結余12.22萬元,2016年核減資金35.85萬元),增加195.87萬元,增加15%。主要是因為司法改革員額檢察官工資提高,工資基數增大,各類保險基數增加,收入支出基數加大。

  二、機關運行經費執行情況說明

  2017年度機關運行經費為219.60萬元,主要用于保障機關正常運行的日常公用經費支出。

  三、政府采購執行情況說明

  2017年政府采購金額為145.07萬元,全部為貨物,主要采購貨物為滿足辦案所需的裝備支出等。

  四、國在資產占用情況說明

  截止2017年12月31日,澤州縣人民檢察院車輛編制數為17輛,賬面車輛為20輛,實際占有車輛數為17輛,全部為一般執法執勤用車。其余3輛車,因公車改革拍賣1輛,政府調配收回2輛,手續未辦完畢。

  五、預算績效管理工作開展情況說明

  2017年度,我單位對5個項目進行了預算績效評價,為專項業務費項目。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,基本上達到了各項預期績效評價目標。

  六、對專業情況較強的名詞進行解釋

  (一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (三)“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (四)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  七、“三公”經費增減變動原因說明

  2017年“三公”經費支出預算金額為41萬元。實際支出為24.79萬元(其中,公務用車運行維護費24.60萬元,公務接待費0.19萬元)。較2016年39萬元(其中,公務用車運行維護費31.92元,因公出國出境為7.08萬元),減少14.21萬元。減少原因為2017年無因公出國出境費用,和司法體制改革部分辦案人員轉隸監察委。

  八、公務用車購置數及保有量

  2017年我院未購置公務用車,實際車輛為17輛。

  九、公務接待的批次、人數

  2017年我院嚴格按照“三公”經費和公務接待人數要求開展公務接待1次,公務接待費0.19萬元。

  十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  2017年政府性基金財政撥款收入支出為0元。

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